NOTA FISCAL PARA CLIENTE REFERENTE AO CUPOM
Pergunta:
Como realizar a geração da nota fiscal referente ao cupom?
Resposta:
Antes de iniciar o processo são necessárias duas observações:
- A venda em caso de NFC-e não pode estar em contingência.
- O cliente deve ser cadastrado em: (Cadastro - Fornecedores)
Acesse no Digifarma:
- Estoque | NF-e - Nota Fiscal Eletrônica | Painel NF-e
- Após acessar o Painel NF-e e clique na opção: NF-e Convênio/Cupom
- Selecione a opção Nota de Vendas | no canto esquerdo da tela
- Marque a opção Nota Fiscal de Venda
- Informe o Fornecedor/Cliente da Nota | em nome de quem a Nota será emitida. (Caso ele não apareca deverá ser cadastrado em CADASTRO - FORNECEDORES).
- Informe o número da venda (Permitido informar mais de uma Venda).
Após campos preenchidos, clique em Gerar Nota será informado o número da nota que foi criada.
Com a nota gerada, volte ao Painel NF-e e escolha a última opção | Emissor de Notas.
- Informe o número da Nota gerada no campo NOTA, e tecle ENTER ele exibirá a nota na tela.
- Observe , no campo TIPO deve estar como Saída.
- Agora basta clicar em: Listar - Gerar - Assinar - Enviar para que a nota seja exibida na tela gerando DANFE (pdf) para impressão.
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